一、实行公务卡结算方式后，哪些情况可暂不使用公务卡结算？
1、在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支岀;
2、单笔消费在200元（含）以下的公务支出；
3、按规定支付给个人的支出;
4、手机话费、签证赛、快递费、过路过桥费、航空意外保险费、常驻地市内公共交通费及出租车费用；
5、购买火车票、汽车票、船票的支出;
6、学生、离退休人员、校外人员等不具备公务卡申请条件的人员发生的差旅费支出。
二、原始票据遗失怎么报销？
从外部取得的原始凭证如有遗失,经办人需从开票单位取得 发票记账联或存根联复印件，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，且由当事人填写《华中科技大学遗失发票报销申请表》 （财务处网站资料下载中可下载）,详细说明情况，经院（系）单 位经济责任人或授权负责人审签。确实无法取得原开票单位的发票存根联复印件的，如火车、轮船、飞机票等凭证，应由当事人埴写《华中科技大学遗失发票报销申请表》，详细说明情况.并将 相关证明（如住宿费收据、会议报到通知、一同出差人员的票据、支付记录等），经院（系）单位经济责任人或授权负责人审签。最后均需报财务处主管领导签字同意后，方可作为原始凭证给予报销。
三、出差补助如何计算？
出差补助包括伙食补助和市内交通补助。
伙食补助包干使用；市内交通补助可包干使用,也可以据实 报销。
包干标准:伙食补助为100元/天(西藏、青海和新疆地区120元/天);市内交通补助为80元/天。
四、出差乘坐飞机的，从机场到达目的地的交通费能否报销？
岀差市内交通费选择包干使用的，则不能再报销。
岀差市内交通费选择据实报销的,可以凭票报销。
五、出差乘坐飞机的，报销时是否必须附上登机牌？
不需提供登机牌。
六、没有住宿费发票，可否报销其他出差费用？
没有住宿发票时,报销其他出差费用时应提供以下材料之一:
1、对方提供住宿的有效证明。
2、填写《华中科技大学差旅费特殊情况报销申请表》，说明无住宿发票原因,项目负责人及单位经济责任人签字审批,单位盖章(使用科研经费的由项目负责人审批，项目负责人出差的由课题组其他老师代为签批或由单位负责人审批。
七、城市间交通费不完整怎么办？
城市间交通票据不完整，报销其他差旅费用时应提供以下材料之一：
1、对方单位承担缺失票据费用的有效证明；
2、填写《华中科技大学差旅费特殊情况报销申请表》，说明城市间交通票据不完整原因，项目负责人及单位经济责任人签字审批，单位盖章(使用科研经费的由项目负责人审批，项目负责人出差的由课题组其他老师代为签批或由单位负责人审批)
八、公务接待费报销一般应提供哪些资料？
公务接待报销实行—事一结，不超过5个工作日。一般应提供：
1、报账单；
2、合规票据；
3、单位公函；
4、公务接待事前审批单；
5、公务接待清单等。
接待清单实行实名制，包括来访单位、来访对象和我校接待人员的姓名、职务，公务活动时间、地点、内容、费用等，最后由接待单位主要负责人审核签字。
九、报销接待费，不同经费项目分别有什么要求？
1、机关职能部门（含直属单位）报销公务接待费需提供审批单、接待清单、公函及发票，审批单需单位经济责任人审批。
2、院系预算经费报销业务接待费需审批单、接待清单、公函及发票，审批单需单位经济责任人或授权人审批。
3、院系创收经费报销业务接待费需审批单、接待清单、发票, 审批单需单位经济责任人或授权人审批。
4、横向科研经费、科研启动费以及纵向科研经费间接费用报销业务接待费需提供科研业务接待审批单及发票，原则上单笔消费金额不得超过3000元（含），经费报销由项目负责人审批。
十、科研业务接待费有哪些具体管理规定？
1、横向科研经费中接待费比例原则上不得超过到账科研经费总额的20%。
2、接待单位可为来访人员安排工作餐,确因工作需要,接待单位可安排宴请一次。工作餐标准为:早餐50元/人，中晚餐90 元/人；宴请标准为:中晚餐200元/人。原则上单笔消费金额不得超过3000元。
3、陪餐人数原则上不超过1：1,确因工作需要超过此比例的，应在业务接待审批单中说明理由。
4、宴请及工作餐不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水。工作日中午业务接待活动不得饮酒。
5、不得用科硏经费报销应由个人负担的费用。不得组织旅游和与科硏工作无关的参观及活动,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
十一、公务接待费有哪些具体管理规定？
1、公务接待实行先审批、后接待,先预算、后报销，严格接待审批控制,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；
2、公务接待不得在机场、车站等地组舰送活动，不得在校内张贴悬挂表示欢嶙的标语横幅（会标除外）,不得在会场铺设 迎宾地毯、搭设背景板和摆放鲜花；
住宿用房以标准间为主，省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品,不得在房间内摆放花篮和果篮；
接待对象来访期间自行用餐。确因工作需要，接待单位可在校内安排工作餐1次，原则上安排自助餐，确需安排桌餐的，严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一；
工作餐安排家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水。工作日午餐一律不准饮酒（外事和对外商务活动除外）严齢务接待用餐标准：早餐不高于每人50元，中晚餐不高于每人90元,不得超标准接待；
严禁同城吃请；
接待单位不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
十二、报销出租车票需要注意什么？
连号出租车票一般不予以报销，不得有意拆分报销逃避财务监督,特殊情况应补充情况说明。发生费用及时报销，不要在年底或期末集中报销。
十三、乘坐神州专车、滴滴打车等网约车发生的费用如何报销？
报销时提供发票及行程单，经项目负责人审批后予以报销。报销时应自行剔除因私乘车发生的费用。
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